Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 00588 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Arilda Aparecida Bitencourt | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Jailson Sebastião Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000648 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000619 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ernane Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Jailson Sebastião Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 236,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000639 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000639 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000633 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000632 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000632 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000630 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000631 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850088 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850088 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000622 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Fabricio Silva Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850456 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Rozimar de Jesus Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000626 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Leonardo Vitor de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000616 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 001711 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003977 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000592 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000593 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001710 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 003973 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000581 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Alberes do Espirito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000580 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 850082 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.926,05 |