Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850087 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 8520086 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003966 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003968 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gisele Aparecida Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003967 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003967 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000572 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Cristiano Silva Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003963 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000561 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 000556 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Rozimar de Jesus Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000552 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000550 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 00543 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Rozimar de Jesus Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003952 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850086 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850084 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850536 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850536 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 001707 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Cleonice Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 001706 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Alexandra Andreia Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Luciano Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: Alberes do Espirito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Cristiano Silva Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34957-7 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850595 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 13756-1 | ||
| Credor: Cleonice Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850155 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001704 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003941 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Maria Aparecida Matos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.020,00 |