Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000526 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000525 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003935 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Nilma Maria de Avila Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000524 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000524 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000522 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000528 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Merces da Paz Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 000529 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Alexandra Andreia Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 850104 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Alberes do Espirito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 003929 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000500 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000499 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Helena Maria dos Santos de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000498 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000495 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Alexandra Andreia Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000498 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000491 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Cleonice Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 8507078 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30813-7 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 000481 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Rozimar de Jesus Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000479 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 000475 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Merces da Paz Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Antonio Augusto Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003917 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Inês Maria Alméida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003916 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000476 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000476 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003910 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003838 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850532 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000455 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 000453 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01178-2 | ||
| Credor: Vanderlei da Consolação Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 003840 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003840 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Jailson Sebastião Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Orlando de Almeida Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.610,00 |