Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Inês Maria Alméida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Agente Comunitario de Saúde a Belo Horizonte no dia 03/02//2014 em acompanhamento de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gisele Aparecida Assunção | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Auxiliar de Enfermagem a Belo Horizonte no dia 02/02/2014 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/01/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Edmar Lopes Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Curvelo no dia 31/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 03/02/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 03/02/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 29/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 2801/2014 a serviço do Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 27, 29 e 31/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 31/01/2014 a Serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 30/01/2014 a Serviço do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 24/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diárias do prefeito em viagem a Belo Horizonte nos dias 30 e 31/01/2014, para tratar de assunto ref. a convênios junto a Sec. de Estado e Compra de peças para caminhão D40 e tratores agricolas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diária do prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 28/01/2014, para tratar de assunto ref. a transformação do Povoado de Tombadouro em Distrito junto ao IGTEC e assinatura de contrato de prestação de serviços | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 21 e 23/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/01/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Inês Maria Alméida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias da Agente Comunitario de Saúde a Belo Horizonte nos dias 22 e 29/01/2014 em acompanhamento de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Sete Lagoas no dia 23/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 20/01/2013 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Sete Lagoas no dia 23/01/2014 em transporte do ônibus Escolar para revisão | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diarias do motorista a Belo Horizonte nos dias 22 e 24/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Amauri Geraldo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 20/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 22/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 20/01/2014 a serviço do Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 17/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diária do prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 20/01/2014, para tratar de assuntos referente a transformação do Povoado de Tombadouro em Distrito, junto ao IGTEC e alteração de Plano de Trabalho de Convenio junto a SES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 14/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia16/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/01/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte nos dias 13, 15 e 17/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Antonio Augusto Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do Auxiliar de Enfermagem em viagem a Belo Horizonte no dia 15/01/2014 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 16/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 15/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/01/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Fabricio Silva Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do farmaceutico a Montes Claros nos dias 07 e 08/01/2014 para buscar medicamentos para a Farmácia de Minas do Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 15/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Zilmar Geralda de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria da Enfermeira a Belo Horizonte no dia 10/01/2014 acompanhando pessoas do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 03/01/2014 em transporte de pessoas do Municipio para tratamento de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Evaldo Antonio de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Curvelo no dia 10/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 10/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 10/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 10/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento referente a reembolso de Combustível do motorista em viagens a Belo Horizonte no dia 05/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/01/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diária do prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 08/01/2014, para assinatura de convênio junto a SES e outros assuntos de interesse do Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/01/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diária do prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 15/01/2014, para tratar de assuntos referente a liberação de recursos de Convênios junto a SES e SETOP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/01/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa de diária do prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 13/01/2014, para tratar de assunto junto ao Instituto de Geociencias Aplicadas - IGA ref. a mudança do Povoado de Tombadouro para Distrito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Antonio Augusto Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do Auxiliar de Enfermagem em viagem a Belo Horizonte no dia 04/01/2014 em acompanhamento de paciente do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/01/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 08/01/2014 a serviço do Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jose Fernandes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 10/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/01/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte nos dias 04, 06, 07 e 09/01/2014 em transporte de pacientes do Municipio para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel Assis de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Datas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diaria do motorista a Belo Horizonte no dia 29/01/2013 em transporte do onibus Escolar para revisão geral. | ||||
| Total das liquidações: | 5.210,00 | |||