Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço Campinas São José dos Campos,para tratamento fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um cursos de Gestão | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para realizar a organização do 6o Festival café com musica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha com objetivo de participar de um curso de Saúde mental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.047,10 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a Belo Horizonte com objetivo de assinar dois convenios na Sec.de Est. de Governo de MG ( SEGOV) para pavimentação de vias publicas no municipio,e reunião na Secretaria de Estado da Saúde SES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um cursos do SISVAN | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de curso | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso do SESUS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso do SESUS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: ETIENE CARVALHO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: PAULO GABRIEL VICENTE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Thais Oliveira da Costa Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar do curso GES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de levar caminhão para conserto e buscar peças na suprema. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte.Varginha,a serviço do Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 220,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Varginha,Itajubá,São S.Paraiso, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo a serviço do Gabinete. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor José Edson Borges,e Antonio Merinaldo de Souza até o municipio Olimpio Noronha,Pouso Alegre,São Lourenço,com objetivo de levar Jogadores de futebol ,e alunos do jogos JEMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de de Pouso Alegre com objetivo de levar e buscar o onibus,que estava na revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, com objetivo de levar documentos IGAM . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 230,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passos,Varginha,Itajubá,São Lourenço,Poços , para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.790,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo,Poços de Caldas,Campinas, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 510,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,Poços de Caldas,BH,Varginha,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Anacley de Fátima Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS,na cidade de São Lourenço. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina,que sera utilizada no setor de Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,e Lavras,com objetivo de acompanhar paciente em tratamento fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos.Passos,São Paulo,Varginha,BH, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Campinas,São Paulo,BH,Bauru,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá,Lavras,São Lourenço,Pouso Alegre,Tres Pontas,Alfenas para levar pacientes para tratamento médico fora do dom | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas com diárias aos servidorores Paulo Edson Nunes,Telma da Siva Santos.Marlene Rafaela de Oliveira , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Piranguinho,São Louenço,Lambari,Olimpio Noronha, Soledade de Minas,para pregar cartazes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,Lavras,Poços de Caldas,Passos, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de DE itajubá,para organização do café com musica,e Pedralva com objetivo de participar da assembleia circuito turistico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passa Quatro,Itajubá com objetivo de organizar o 6o festival café com musica,e participar de uma reunião do SEDESE. | ||||
| Total das liquidações: | 10.777,10 | |||