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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5.191,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Michelle Malab da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 46.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2085 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 8.543,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Imbre Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 9.497,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Imbre Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.821,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Imbre Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.177,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Imbre Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 532,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Imbre Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3033 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 17.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 269,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.038,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 298,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.680,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.128,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 9.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.138 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Ana Flávia da Costa Prisco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Marilene Assunção
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 026.483 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ana Tercia de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 026.482 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 5.339,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 026.480 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Maria das Graças Drumond F. Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.118,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 793,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.025 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.024 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 850.027 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.16.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.022 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: JOSE GERALDO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.024 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.136 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.027 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.026 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.028 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.023 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.022 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: JOSE GERALDO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.021 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 3.143,00
Nº do documento: 026.481 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ronaldo Leite Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 026.479 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daniel Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Danilo Emanuel Macedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5.310,00
Nº do documento: 850.151 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5.882,50
Nº do documento: 026.478 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 6.035,00
Nº do documento: 026.478 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 887,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.017,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.049,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 700,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 652,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.040,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 4.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.525,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 026.476 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jose Geraldo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 494,00
Nº do documento: 026.475 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2032 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 377,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.555-0
Credor: SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.283,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.363,20
Nº do documento: 026.474 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 634,20
Nº do documento: 026.474 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 165,20
Nº do documento: 026.474 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 900,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.425,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.940,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2020 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 8.481-6
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.461-3
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 613,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Paulo Roberto do Carmo Serviços ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 19,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.037,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Editora Nova Esperança Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.143,00
Nº do documento: 026.473 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ronaldo Leite Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12.574-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 387,46
Nº do documento: 026.469 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 83,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.767,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 8.481-6
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 306,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 67,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 62,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 8.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 656,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.559,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 215,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 12,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.741,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 526,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 581,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 305,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 711,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.122,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.281,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 182,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 732,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 133,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 134,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 587,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 231,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 875,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 407,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 412,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 78,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.736,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 713,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 686,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 152,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 846,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 9.356,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 968,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.511,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.715,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.502,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.241.0205.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 8.839,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 28.300,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.793,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 9.330,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 000.070 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 46.244,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 8.852,65
Nº do documento: 000.070 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 10.249,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.689,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.741,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4.865,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7.686,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 218,97
Nº do documento: 000.068 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.938,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7.831,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 4.281,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.651,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2042 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.386,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 5.845,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20.353,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.149,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.286,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.649,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20.324,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 62,92
Nº do documento: 026.472 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.810,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.219,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 717,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 130,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 418,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 97,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 39,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 Natureza: 3.3.90.36.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Armazenagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 026.471 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 026.470 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: José Guerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2137 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5.263,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 664,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 401,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 437,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 117,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 83,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 186,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 339,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 199,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 262,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 89,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 86,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 13.528-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 112,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 101,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 648.342,24