Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/11/2013 | Valor: 39,46 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 66,75 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município, relativo ao exercicio de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 78,17 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 14,10 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 194,49 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 39,63 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica dos postos telefônicos localizados na zona rural deste municipio relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 576,11 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 70,00 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.101,78 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.950,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.170,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.541,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 55.427,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.271,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fonoaudiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.264,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.430,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0052.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.446,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.640,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fonoaudiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.927,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.678,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.162,27 | |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste municipio no exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.700,00 | |
| Credor: Centro de Imagem e Diagnósticos Multiclim LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de ultrassonografia, com aparelhagem própia e fornecimento de material específico necessário para a execução, incluindo aparelho de ultrassonografia e médico especializado no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 31,30 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do CRAS no exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 27,51 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercicio de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 11,52 | |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no exercício de 2.013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1,20 | |
| Credor: Depósito Andrade e Filhos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de eletrico e hidraulico diversos para pequenos reparos em vestiário do campo de futebol deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 153.886,03 | |||