Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação em Seminário Projeto Travessia Saúde: "Ações de Promoção à Saúde", realizado em Belo Horizonte nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange F. Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva" em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Flávia da Costa Prisco quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavadeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Mariana Mara Catizani Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Mara Catizani Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavedeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 865,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - gaze hidrófila, invólucro p/ esterelização e soro fisiológico; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.736,30 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 198,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.3059 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Serviço Obras Públicas Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição 01 furadeira de impacto c/ reversor para atender aos serviços da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo "buscar micro onibus OPI 1306 na oficina" em Belo Horizonte no dia 19/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 355,00 |
| Credor: ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem p/ funcionários (Gonçalos e Agnaldo) quando em curso de operador de máquina retroescavadeira, realizado em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 570,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2106 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho refertente serviço de confecção de convites para a formatura da Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 5.191,51 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho de pagamento de valor referente a INSS de convenio 293/2012 firmado com Secretaria de Estado do Governo, SEGOV/PADEM, relativo a calçamento da II parte da Rua das Palmeiras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART de Obra ou Serviço de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART de Obra ou Serviço de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 16/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de funcionários p/ reunião em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Edilene Alessandra de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilene Alessandra de Oliveira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO MARCIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de João Marcio dos Reis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: APARECIDA DOS ANJOS FERREIRA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Aparecida dos Anjos Ferreira Assis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 616,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessorios para manutenção em veículo Gol viatura placa HIK 2535 da Polícia Militar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 801,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 03 capacetes p/ motocicleta e 03 capas p/ chuva para Agentes da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 184,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 chave de ignição e 03 filtros de ar para manutenção em ambulância Ducato placa HMG 4311 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 299,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de mangueira hidráulica para manutenção de caminhão MB 1113 placa GLL 5842 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 353,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 169,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bateria AJAX para manutenção em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 64,01 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 39,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 pastilha de freio para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.105,50 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 3802 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 410,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HLF 0197 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 872,35 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em ambulância Doblo placa HMH 6906 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com recarga de tonner para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 235,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 vaso sanitário c/ caixa acoplada para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 11.598,90 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.476,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - barras de ferro para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 910,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 05 portas almofadada Angelim 70 e 03 portas almofada Angelim 80 para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 413,20 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 03 portas de sucupira 2,10x0,60 e 04 portas de sucupira 2,10x0,70 para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escolinha Municipal da Mônica, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 143,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - álcool 70%; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 901,50 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - gaze hidrófila e polivinilpirrolidona; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 552,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de seringas descartáveis de insulina para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 concentrador de oxigenio Ever Flow para as unidades médicas deste município em casos de urgência / emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 86,00 |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio AGA 10 m3 para manutenção da Secretaria de Saúde deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 180,20 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 memoria 2GB, 01 mouse optico e 02 teclados USB para a Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 cilindro p/ cartucho de tonner para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 242,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - cimento CP III para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 574,40 |
| Credor: Depósito Andrade e Filhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escolinha Municipal da Mônica, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 30 manilhas de concreto para manutenção de estradas vicinais (malacacheta e Água Fria) e bocas de lobo de vias urbanas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com recarga de tonner para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: PLOTAGEM E PROJETOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de plotagem de projeto de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Notebook 14' core I5 HD 500GB memoria 8GB para a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.099,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 computador para utilização e funcionamento do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde do município de Passabém. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 02/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.117,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente confecção de formulario contínuo de Nota de Empenho para o Setor de Contabilidade da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.288,34 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2081 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de kit de escovação infantil e adulto para manutenção do consultório odontologico e realização de atividade bucal junto às escolas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: Michelle Malab da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente curso de capacitação em intervenções comportamentais na sala de aula para o aperfeiçoamento profissional dos funcionários da Escolinha Municipal da Mônica, em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de funcionário p/ reunião em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Fórum de Diretores", em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 970,02 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.066,16 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 356,20 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.423,06 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 139,20 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 128,50 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 952,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 2.581,90 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 169,08 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 217,80 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.143,00 |
| Credor: Ronaldo Leite Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 veículo de passeio tipo hatch, para a devida necessidade da Secretaria de Obras deste município no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 445,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante e graxas com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município relativo manutenção de veículos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/11/2013 | Valor: 240,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 200,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Posto de Saúde deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 146,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 540,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria relativo prestação de serviço tecnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública in loco. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 52,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 716,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 69,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.756,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus e válvulas para veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 896,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno placa HMN 6878 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.090,59 |
| Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com revisão de micro onibus placa OPI 1306 em oficina autorizada pela Volare. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição 500 metros de mangueira luminosa para enfeites de Natal deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Laboratório AP Analys Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente realização de exames laboratoriais de Conceição de Assis Ferreira, não realizados pelo laboratório deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 11.550,00 |
| Credor: Danilo Emanuel Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) caminhão, conforme Contrato 129/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Danilo Emanuel Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) caminhão, conforme Contrato 129/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo limpeza pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição durante realização de curso de capacitação dos agentes de endemias deste município nos dia 30/09 a 04/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 88,59 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2032 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Homologação CC 022/2012. NF 61751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 8.543,20 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 10 mesas c/ 4 cadeiras e 04 mesas oitavada c/ 8 cadeiras de MDF para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 9.497,54 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materias pedagógicos diversos, para trabalhos com alunos da Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 10.821,98 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais educativos diversos para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 3.177,20 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materias pedagógicos diversos, para trabalhos com alunos da rede municipal de ensino deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 532,86 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bandinha musical , contendo 20 instrumentos musicais, para trabalhos com alunos da rede municipal de ensino deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.216,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Palio Weekend placa HMN 9565 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 430,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 lavadoura de alta pressão para Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 610,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 DVD c/ entrada USB e 01 micro system, CD/USB para Secretaria de Educção deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 920,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Bebedouro refrigerado para Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 arquivos de aço 4 gavetas para Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 17.930,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 80 conj. mesa c/ cadeira, 01 forno microondas, 01 liquidificador, 01 panela de pressão 22 litros e 01 Refrigerador duplex 402 L para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 460,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Bebedouro refrigerado para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 04 micro system, CD/USB, para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 arquivos de aço 4 gavetas e 01 tapete decorativo para Escolinha da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 269,35 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 jogo de reparo cilindro e 01 conexão para manutenção em retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transportes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente execução de Serviço de Recuperação e Recondicionamento de Peças de Equipamentos para Infomática. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.118,35 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de escritório e expediente para manutenção e funcionamento dos serviços do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço para capacitação de pintura em tecido realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Outubro / Novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 996,70 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com refeição para alunos do EJA - Ensino para Jovens e Adultos quando em excursão ao Santuário Histórico do Caraça e à cidade de Catas Altas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.143,00 |
| Credor: Ronaldo Leite Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 veículo de passeio tipo hatch, para a devida necessidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.356,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda p/ alunos do Ensino de Jovens e Adultos - EJA , conforme convênio firmado entre a Escola Estadual deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de camara de ar e protetor p/ pneus para veículo onibus placa NCM 9571 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 5.748,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo onibus placa OPK 0838 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 2.594,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para manutenção em retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transportes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.365,00 |
| Credor: Daniel Magalhães Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de arbitragem de futebol durante o V Campeonato de Passabém. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/11/2013 | Valor: 5.310,00 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) Caminhão pipa, capacidade mínima de 8.000 litros, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/11/2013 | Valor: 5.882,50 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (uma) retroescavadeira, 580H, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/11/2013 | Valor: 6.035,00 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (uma) patrol, 120B, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 887,70 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção do CRAS deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.049,70 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de uso e consumo para manutenção da Secretaria de Administração deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 700,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha para manutenção da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas as partes, no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 416,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 87,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para o Gabinete do Prefeito deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 652,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.040,50 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina e Secretaria de Administração deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de valvulas p/ pneus sem câmara de ar, da ambulancia Ducato HMG 4311 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.389,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.563,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 69,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante e graxa com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.070,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de aditivo, oleo lubrificante e graxa com vistas ao atendimento das necessidades da Secretria de Educação deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante e graxa com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleos lubrificante e graxas com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 195,00 |
| Credor: Jose Geraldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda da Escola Euclides Ferreira de Sá no mês de outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 494,00 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mes de outubro de 2013, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2032 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Contrato 079/2012. NF 60226. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.283,96 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, em estabelecimento própio, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.363,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta municipalidade no mes de outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 634,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mes de outubro de 2013, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.550,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 140 toneladas de areia grossa e 760 toneladas de cascalho para manutenção de estradas vicinais deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 80 toneladas de areia fina para doação a carentes deste município conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 52,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veiculo ambulancia Ducato placa HMG 4311 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para ambulancia Ducato HMG 4311 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 165,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede municipal no mes de outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.143,00 |
| Credor: Ronaldo Leite Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 veículo de passeio tipo hatch, para a devida necessidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo assinatura de "Convênio Promunicípio" no dia 29/11/2013 em Governador Valadares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação em Belo Horizonte no dia 29/11/2013 relativo transporte de alunos p/ excursão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 25/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo reunião: "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil", realizada em Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de novembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.750,00 |
| Credor: Maria do Rosário Couto Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho refertente serviço de confecção de fantasias para a Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 439,85 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 870,40 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidraulico e eletrico diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 53,10 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.018,00 |
| Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service, relativo visita do Deputado Estadual Gustavo Valadares, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 716,10 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 141,60 |
| Credor: Depósito Andrade e Filhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de eletrico e hidraulico diversos para pequenos reparos em vestiário do campo de futebol deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 5.257,48 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 48.406,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.749,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 7.126,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.386,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.511,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 394,63 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de novembro de 2013 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 46.000,00 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2085 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente subvenção a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente a Novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeição para jantar em comemoração ao Dia do Servidor Público, realizado no dia 25 de outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.020,00 |
| Credor: Marilene Assunção | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente realização de oficina com material descartável deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Colefar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com remoção de lixo hospitalar, incineração, tratamento e destinação final relativo ao mês de Outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.017,80 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escolinha Municipal da Mônica deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.188,50 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 377,98 |
| Credor: SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente devolução de rendimento financeiro do convenio 433/2012 firmado com Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com o objeto: aquisição de 01 veículo para locomoção de pacientes p/ tratamento e consultas dentro e fora deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 613,36 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (oleo diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo "Congresso de Fortalecimento da Atenção Primária no Estado de Minas Gerais", realizado em Belo Horizonte nos dias 26 e 27 de novembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 26 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.529,14 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escolinha Municipal da Mônica deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município no mês de setembro / outubro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.314,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.374,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.940,80 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2020 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente despesa relativo cumprimento de sentença judicial trabalhista de Ronaldo Resende Souza. Parcela 02/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2013 | Valor: 19,25 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 83,15 |
| Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com serviços de correios no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 371,99 |
| Credor: REGINALDO DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de novembro de 2013 conforme relatório da Assistente Social deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 29 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição a AMM com vistas à organização, o apoio e a execução de programas e projetos de informações, de desenvolvimento e assessoria técnica relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 367,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do Telecentro Comunitário deste município no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2013 | Valor: 62,68 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do CRAS no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2013 | Valor: 8.680,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle interno no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 13/11/2013, relativo transporte de Secretárias p/ reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.772,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.741,53 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (oleo diesel), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2013 | Valor: 526,12 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel S10), para veiculo Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do Conselho Tutelar deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do CRAS deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet na Farmácia de Minas deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do CETS Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do PSF deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet da Secretaria de Saúde deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet da Secretaria de Educação deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet da Delegacia de Polícia Militar deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet do Serviço Militar deste município no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com serviços de internet da Secretaria de Administração e Fazenda deste município no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 26/11/2013 p/ a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2013 | Valor: 300,01 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel), veiculo micro onibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Governador Valadares no dia 29/11/2013 relativo transporte do Prefeito Municipal p/ assinatura de Convênio Pró-município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.012,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel), veiculo micro onibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.122,56 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel), veiculo onibus NCM 9571, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2013 | Valor: 407,82 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), viatura HIK 2535, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2013 | Valor: 686,58 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veiculo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2013 | Valor: 133,70 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a monitoramento de segurança na Farmácia de Minas deste município no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2013 | Valor: 119,12 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a monitoramento de segurança no CETS Centro Especializado de Tratamento de Saúde no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2013 | Valor: 126,21 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas parte, no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/11/2013 | Valor: 126,21 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a monitoramento de segurança na sede da Prefeitura Municipal no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 846,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 10.280,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 997,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.752,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.516,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.241.0205.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 949,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 745,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 9.907,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.064,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.599,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 9.747,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 19.958,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.689,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 4.988,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 5.880,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 4.180,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.698,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.450,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.612,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.386,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.079,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.386,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.810,46 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste municipio conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2013 | Valor: 22.995,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2013 | Valor: 9.670,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.145,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2013 | Valor: 20.242,74 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de imovel localizado a Rua das Palmeiras, no 262, Centro, nesta, para funcionamento do CRAS relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 422,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de imovel localizado a Rua das Palmeiras, no 262 B, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria de Obras e desenvolvimento urbano relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Jussara Santos Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente custeio de servidor relativo auxílio-farmaceutico da Farmácia de Minas no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2013 | Valor: 5.548,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 7.300,00 |
| Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços advocaticios prestados a esta municipalidade no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.255,18 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.714,57 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 120,67 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 490,95 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 99,40 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 38,19 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ronaldo da Silva Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.3.90.36.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Armazenagem | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de terreno de 01 hectare destinado a construção e utilização de aterro controlado do município de Passabém relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Raimundo da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de imovel localizado a Rua das Palmeiras, no 15, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento do Conselho Tutelar relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de imovel localizado a Rua João Atônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aluguel de imovel localizado a Rua João Atônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde relativo a novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2137 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção a APAE relativo a novembro de 2.013 para custeio de despesas administrativas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2013 | Valor: 664,83 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência 11/2013 - Lei 11.960/09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2013 | Valor: 452,06 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração deste municipio relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 240,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Ação Social deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 88,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 112,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2013 | Valor: 142,75 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/11/2013 | Valor: 656,04 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.559,21 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 215,07 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2127 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/11/2013 | Valor: 581,72 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel S10), para micro onibus placa OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.239,37 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/11/2013 | Valor: 305,15 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel S10), para veiculo Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/11/2013 | Valor: 711,58 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel S10), para onibus placa OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/11/2013 | Valor: 437,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do posto telefônico localizado no Alto Capinal, zona rural deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/11/2013 | Valor: 187,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/11/2013 | Valor: 20.493,83 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/11/2013 | Valor: 83,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/11/2013 | Valor: 412,29 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/11/2013 | Valor: 282,86 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de locação de veículo automotor para esta Administração, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/11/2013 | Valor: 78,52 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HLF 0900, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.240,20 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal de prestadores de serviços para esta Administração, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/11/2013 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária entrega talão domicilio relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.736,29 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/11/2013 | Valor: 24,90 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária Cesta PJ 1 relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/11/2013 | Valor: 133,49 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 3802, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/11/2013 | Valor: 713,72 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HLF 0874, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/11/2013 | Valor: 4,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária Cesta PJ 3 relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/11/2013 | Valor: 134,97 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 8603, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/11/2013 | Valor: 11,35 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária - adic cheque compensado relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/11/2013 | Valor: 13,86 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária CH 000.070 valor superior relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/11/2013 | Valor: 587,77 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 9492, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/11/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária Cesta PJ 3 relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/11/2013 | Valor: 231,21 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HLF 0197, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12,84 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária recebto diversos relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/11/2013 | Valor: 875,45 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galao, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação relativo transporte de estudantes deste municipio no mes de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/11/2013 | Valor: 402,06 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.281,38 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 06/11/2013 | Valor: 183,60 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HMN 6878, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/11/2013 | Valor: 182,95 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/11/2013 | Valor: 732,55 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo ambulancia Doblo HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 19/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/11/2013 | Valor: 89,80 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno HMH 7417, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de outubro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 18/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 26/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 101 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 102 | Data: 08/11/2013 | Valor: 11,41 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 103 | Data: 20/11/2013 | Valor: 494,97 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/11/2013 | Valor: 3,79 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 105 | Data: 08/11/2013 | Valor: 0,35 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ITR de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/11/2013 | Valor: 0,05 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ITR de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 107 | Data: 25/11/2013 | Valor: 85,10 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEP de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2,14 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.649,42 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 110 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5,78 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de novembro de 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.660,70 |
| Credor: Ministério da Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2038 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP mensal relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Total das liquidações: | 651.987,57 | |||