Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação em Seminário Projeto Travessia Saúde: "Ações de Promoção à Saúde", realizado em Belo Horizonte nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange F. Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva" em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Flávia da Costa Prisco quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para curso de capacitação em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação em Belo Horizonte relativo transporte de alunos p/ excursão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.500,00 |
| Credor: TONINHO MANUTENÇÕES DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de reforma geral de caminhão MB 1113 placa GLL 5842 - Reforma geral da cabine, eixo dianteiro, reforma geral da caçamba, lanternagem geral do veículo, manutenção geral da parte elétrica, reforma do estofamento... | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 20/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavadeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Mariana Mara Catizani Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Mara Catizani Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavedeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - gaze hidrófila, invólucro p/ esterelização e soro fisiológico; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.736,30 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.3059 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Serviço Obras Públicas Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição 01 furadeira de impacto c/ reversor para atender aos serviços da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo "buscar micro onibus OPI 1306 na oficina" em Belo Horizonte no dia 19/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com hospedagem p/ funcionários (Gonçalos e Agnaldo) quando em curso de operador de máquina retroescavadeira, realizado em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900204 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.201,56 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e recuperação da barra transversal grade baldan. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em ambulância Doblo placa HMH 6906 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Gol viatura placa HIK 2535 da Polícia Militar deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparos em veículo kombi placa HLF 0197 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparos em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,00 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção e reparos em veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2106 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho refertente serviço de confecção de convites para a formatura da Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900203 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente execução de Serviço de Recuperação e Recondicionamento de Peças de Equipamentos para Infomática. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.191,51 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho de pagamento de valor referente a INSS de convenio 293/2012 firmado com Secretaria de Estado do Governo, SEGOV/PADEM, relativo a calçamento da II parte da Rua das Palmeiras deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART de Obra ou Serviço de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com ART de Obra ou Serviço de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 16/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de funcionários p/ reunião em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Edilene Alessandra de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilene Alessandra de Oliveira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO MARCIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de João Marcio dos Reis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: APARECIDA DOS ANJOS FERREIRA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Aparecida dos Anjos Ferreira Assis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 13/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo em viagem a Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2036 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessorios para manutenção em veículo Gol viatura placa HIK 2535 da Polícia Militar deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2088 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 03 capacetes p/ motocicleta e 03 capas p/ chuva para Agentes da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900202 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 chave de ignição e 03 filtros de ar para manutenção em ambulância Ducato placa HMG 4311 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de mangueira hidráulica para manutenção de caminhão MB 1113 placa GLL 5842 da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bateria AJAX para manutenção em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,01 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 pastilha de freio para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção de veículo Uno placa HLF 0874 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.105,50 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 3802 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HLF 0197 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.355,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte escolar, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 872,35 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em ambulância Doblo placa HMH 6906 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2012 | Data: 17/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço para capacitação de pintura em tecido realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Novembro / Dezembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2123 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) Caminhão pipa, capacidade mínima de 8.000 litros, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (uma) patrol, 120B, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.990,00 |
| Credor: CONSTRUTORA ROLPEN COMERCIO E INDUSTRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (uma) retroescavadeira, 580H, conforme Contrato 088/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.900,00 |
| Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0501.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Trânsito Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de elaboração de projeto executivo de sinalização turística e urbana do município de Passabém. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900201 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.227,91 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, em estabelecimento própio, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.263,05 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção e funcionamento dos serviços da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3033 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 câmera fotográfica digital W630 para Escola Municipal "Euclides Ferreira de Sá" deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3033 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 fogão industrial 02 bocas, 01 fruteira cromada e 01 lavadoura de alta pressão para Escola Municipal "Euclides Ferreira de Sá" deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.290,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3033 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de armário, arquivo, longarina e mesas para Escola Municipal "Euclides Ferreira de Sá" deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 compressor de ar e 06 ventiladores de teto para Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 câmera fotográfica digital W630, 01 projetor multimídia e 01 televisor LCD 50'' para Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 fogão industrial 02 bocas, 01 fruteira cromada e 01 tábua p/ passar roupa para Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.802,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de armário, arquivo, cadeiras, guarda-roupas, mesas e poltonas para Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 televisor led 42'' para Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.890,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 armário p/ escritório 2 portas, 01 armário I3, 12 cadeiras fixa comum, 02 cadeiras giratória, 02 cadeira giratória c/ descanso de braço e 10 mesas modernas para Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de colchão solteiro, cortina 3,00x2,50, fronhas e lençol solteiro com elástico para a Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com recarga de tonner para manutenção e funcionamento do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2032 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Tomada de Preço 002/2013. NF 64129. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900002 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 vaso sanitário c/ caixa acoplada para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.598,90 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.476,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - barras de ferro para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 05 portas almofadada Angelim 70 e 03 portas almofada Angelim 80 para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,20 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 03 portas de sucupira 2,10x0,60 e 04 portas de sucupira 2,10x0,70 para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escolinha Municipal da Mônica, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,53 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais pedagógicos - palhaço cambalhota em MDF, para trabalhos com alunos da Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 14/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.287,30 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais pedagógicos diversos, para trabalhos com alunos da Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 14/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.856,26 |
| Credor: Imbre Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3029 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 bancos "lápis colorido", 02 gangorras "crocodilo", 01 gira gira "estrela do mar" volante eixo central, 81 folhas de gramas sintéticas e 02 lixeiras "lápis" para Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 14/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - álcool 70%; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,50 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais médico-hospitalar - gaze hidrófila e polivinilpirrolidona; para manutenção e funcionamento do PSF deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de seringas descartáveis de insulina para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 concentrador de oxigenio Ever Flow para as unidades médicas deste município em casos de urgência / emergência. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
| Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oxigênio AGA 10 m3 para manutenção da Secretaria de Saúde deste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900200 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.750,00 |
| Credor: Maria do Rosário Couto Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho refertente serviço de confecção de fantasias para a Escolinha Municipal da Mônica deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900199 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 439,85 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 871,60 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais hidraulico e eletrico diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,20 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,10 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 memoria 2GB, 01 mouse optico e 02 teclados USB para a Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 cilindro p/ cartucho de tonner para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3026 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 roteador para a Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,02 |
| Credor: Daniel de Oliveira Fernandes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service, relativo visita do Deputado Estadual Gustavo Valadares, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900198 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em imovéis de responsabilidade da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção - cimento CP III para construção de bancos de reserva no campo de futebol deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,50 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção do CRAS deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,40 |
| Credor: Depósito Andrade e Filhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e pequenos reparos em prédio escolar - Escolinha Municipal da Mônica, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de aditivo e oleo lubrificante com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleos lubrificante com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Jose Geraldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda da Escola Euclides Ferreira de Sá no mês de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900197 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,80 |
| Credor: Depósito Andrade e Filhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de eletrico e hidraulico diversos para pequenos reparos em vestiário do campo de futebol deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 30 manilhas de concreto para manutenção de estradas vicinais (malacacheta e Água Fria) e bocas de lobo de vias urbanas deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com recarga de tonner para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: PLOTAGEM E PROJETOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de plotagem de projeto de interesse dessa municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900196 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2032 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos de interesse desta prefeitura - Pregão Presencial 011/2013. NF 63531. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900002 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 Notebook 14' core I5 HD 500GB memoria 8GB para a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.099,00 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 computador para utilização e funcionamento do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde do município de Passabém. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 09/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 02/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.117,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente confecção de formulario contínuo de Nota de Empenho para o Setor de Contabilidade da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900194 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,34 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2081 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de kit de escovação infantil e adulto para manutenção do consultório odontologico e realização de atividade bucal junto às escolas deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900195 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Michelle Malab da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente curso de capacitação em intervenções comportamentais na sala de aula para o aperfeiçoamento profissional dos funcionários da Escolinha Municipal da Mônica, em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900192 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mes de novembro de 2013, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900193 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em van Jumper placa OQB 6973 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.398,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para Van Jumper OQB 6973 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de funcionário p/ reunião em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Fórum de Diretores", em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,02 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,16 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,20 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.423,06 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,20 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.581,90 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,08 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,80 |
| Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2086 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas deste município e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.385,00 |
| Credor: Danilo Emanuel Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) caminhão, conforme Contrato 129/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo a manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Danilo Emanuel Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2115 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) caminhão, conforme Contrato 129/2013, com vistas ao atendimento das necessidades da Municipalidade relativo limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço técnico especializado na área de Engenharia Civil, planejamentos, projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras desta prefeitura em novembro/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.143,00 |
| Credor: Ronaldo Leite Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de 01 veículo de passeio tipo hatch, para a devida necessidade da Secretaria de Obras deste município no mês de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
| Credor: Dayana Leite Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço para capacitação em biscuit, pintura na cabaça, arte francesa, sabonete, vela básica e vagonite realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Outubro / Novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 100 toneladas de areia grossa para necessidade diversas da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.755,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 22 toneladas de brita 1 e 14 toneladas de pedra de mão para necessidade diversas da Secretaria de Obras deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2103 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 24 toneladas de areia fina e 24 toneladas de areia grossa para doação a carentes deste município conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.680,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 384 toneladas de areia grossa para manutenção de estradas vicinais deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,10 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta municipalidade no mes de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual - Projeto EJA, no mes de novembro de 2013, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mes de novembro de 2013, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,20 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede municipal no mês de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de oleo lubrificante e graxas com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município relativo manutenção de veículos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,39 |
| Credor: POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no mês de novembro de 2.013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.401,78 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Posto de Saúde deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município, relativo a novembro de 2.013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria relativo prestação de serviço tecnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública in loco. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 109.596,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.807,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.598,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.927,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Outubro/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.012,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.756,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus e válvulas para veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno placa HMN 6878 da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,59 |
| Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com revisão de micro onibus placa OPI 1306 em oficina autorizada pela Volare. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900191 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2013 conforme relatório da Assistente Social deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 92.000,00 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2085 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente subvenção a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente ao exercício de 2.013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
| Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição 500 metros de mangueira luminosa para enfeites de Natal deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900190 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 495.829,70 | |||