Informações atualizadas em: 01/09/2023 18:32:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Valdirene Pereira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.576-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853511 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Marta Rosa de Sousa Ramiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.063.036-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853510 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lillian Noronha de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.696.446-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.642,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.182,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 703,74 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0006.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Convênios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853509 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Luzia Braz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 744.135.706-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 381,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.542,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 153,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 152,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2,84 | |
| Nº do documento: 853498 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852185 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Luis Alberto de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.926.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852186 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Dânia Ramiro de Aráujo Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.786-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852183 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Ana Maria de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.260.641-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Qualificação de Educadores | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 693,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.108,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 290,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 17,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 25,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853487 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Jaqueline Alexandre de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.470.616-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853488 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rosângela Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.608.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853489 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Chrisley César da Cunha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.353.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853490 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Maria Orlany da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.183.731-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853491 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Suelênia Aparecida Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.203.196-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 379,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Osvaldo Francisco Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Hospedagem/ Recepções/Eventos/Doações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 3380 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Donizete Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.228.106-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.416,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853494 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853497 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853495 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Soraia Aparecida Duarte de Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.404.446-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853496 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lillian Noronha de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.696.446-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 17.982,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.018,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.586,35 | |
| Nº do documento: TRANSF3 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.630,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Alaide Augusto Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.882.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3384 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Maria Luciana de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 683.759.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 3385 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: José Alberto da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.325,94 | |
| Nº do documento: 853485 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: DROGARIA E PERFUMARIA PAINEIRAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.883.152/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 102,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 102,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853478 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853479 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Rodrigo Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.013.136-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 17.100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Hemer Hermuche | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.415.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Guilherme Braga Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.307.906-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 978,33 | |
| Nº do documento: 850131 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14154-2 | ||
| Credor: Vara do Trabalho de Bom Despacho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.042,13 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.157,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853482 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Diocélia Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.904.886-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 724,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 695,00 | |
| Nº do documento: 3385 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: José Alberto da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: José Alberto da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.689.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3,56 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 104,01 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 3377 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Flávia Gomes Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.228.296-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 177,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 488,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.755,37 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 7.735,82 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.272.0051.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência - Saúde - EC 29 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.182,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 774,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.352,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.272.0050.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Educação - Art. 212 da Constituição Federal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 13.874,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0052.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social de Diversos Setores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 573,50 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 852179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 783,25 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 949,80 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 62,80 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 980,10 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.173,00 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Nélio Cassimiro Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.220.479/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 6.100,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 18.115,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 199,01 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.626,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.527,62 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 212,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18355-5 | ||
| Credor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.261.488/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 52,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: 853499 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 48,40 | |
| Nº do documento: 855627 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: 852182 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Heliana Aparecida Vargas e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.046.680/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Mauro Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.898.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 853498 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853500 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 466,37 | |
| Nº do documento: 853492 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 427,50 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Evaldecino Pereira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.889.168/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.167,30 | |
| Nº do documento: 853485 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: DROGARIA E PERFUMARIA PAINEIRAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.883.152/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 894,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.081,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 784,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.019,93 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.922,82 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Previpai- Instituto Previdência Municipal de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.389.129/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850273 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: VALTERCIDES ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.848.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Nilso Marques da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 627.822.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 345,65 | |
| Nº do documento: 853480 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: RETIMAC - RETÍFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2128 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações de Medicamentos e Auxílios no TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Industria e Comércio de Premoldados Elias Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.151.520/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 852179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 356,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.165,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Neila Aparecida Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.459.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Neila Aparecida Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.459.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0015-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Nubia Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.756-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852150 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Marcelo dos Reis Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.095.276-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852151 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Marçalino Lucas Soares de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.762.286-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852152 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Isabel Lucas de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.079.586-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Guilherme dos Anjos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.040.808-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852154 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Claudiony Luiz da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.421.946-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852155 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Chrisley César da Cunha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.353.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852156 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Carmélia Terezinha Cordeiro de Gouveia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.024.826-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852157 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Luma Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.596-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 193,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852177 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Vanessa Angélica da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.427.166-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852176 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tereza Cristina Barbosa Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.750.016-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852175 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Tatiana Kelly Lourenço Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.786.546-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852174 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Stephanie Hellen da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.905.766-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852173 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Sabrina Xavier de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.179.126-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852172 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Renato de Lima Pessoa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.076.546-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Patrícia Caroline de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.537.476-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852170 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Núbia Dandara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.398.096-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852169 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Natalhe Cristine Gouvêa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.625.196-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852168 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Marina Barbosa Ramiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.713.006-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852167 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Laís Margarida de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.370.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852166 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Laila Francielli Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.896-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852165 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Karina Jéssica Araujo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.731.416-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852164 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Juse Cristy Bernardes de Faria Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.171.136-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852163 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Heitor Geraldo Silva Santiago | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.906-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852162 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Geralda Aparecida dos Santos Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.339.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852161 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Débora Patrícia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.786-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852160 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Dayse Castro Corgozinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.227.456-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852159 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Dayane Maria Amorim da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.734.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852158 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Alisson Célio Caeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.832.546-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.138,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 27,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 20,28 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 13.730,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 903,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 4237 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 633,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 385,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853484 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853497 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 309,45 | |
| Nº do documento: 853480 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Antônio Luiz de Cássio Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.154.493/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 400,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 3381 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Matheus Miranda de Toledo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.308.135-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e RPVS em Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.683,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 2.116,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do CRAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.303,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.893,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.065,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.904,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 806,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0046.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.807,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2170 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 29.591,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 33.961,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 7.057,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 7.978,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.617,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.176,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2111 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.100,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.950,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal de Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 788,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.518,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.186,67 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.792,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14.801,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.386,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0033.2092 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 731,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.234,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.075,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 18.581,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 5.442,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Educação Infantil de 0 - 6 Anos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 5.563,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 703,74 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Ensino Fundamental Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.204,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0022.2062 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Transporte Escolar - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 8.867,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 3.589,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 40% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 75.576,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 5.577,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 13353-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do FUNDEB - 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.775,21 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.730,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 17.205,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.09.272.0012.2037 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 11.020,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração de Recursos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.263,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0005.2012 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.521,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.275,39 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal da Administração Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.517,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0008.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pessoal do Setor de Compras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.437,22 | |
| Nº do documento: 4237 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 151,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Garra Autopeças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Fernanda Ramira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 852179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Leidiane Alves de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.491.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 855626 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: 855626 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Marlene Alves Pimenta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.106.806-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Maiara Caroline Lucio Veranos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 376 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 66,29 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 117,64 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 49,29 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,08 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 163,95 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 75,44 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 34,01 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 127,24 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 159,51 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 121,45 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 133,42 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 143,88 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 229,88 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 109,94 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 154,44 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 112,61 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 275,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 169,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 487,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 320,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17627-3 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0015-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 224,64 | |
| Nº do documento: 852148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 248,59 | |
| Nº do documento: 852148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 199,74 | |
| Nº do documento: 852148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 234,35 | |
| Nº do documento: 852148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 368,29 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 564,84 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 202,96 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 148,48 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 327,40 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 256,60 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0031.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Limpeza Pública e Remoção de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 323,33 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 469,37 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 140,90 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 381,68 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 359,10 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 155,16 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 327,62 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 70,71 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 62,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.507,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Antônio Eustáquio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.047,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Albes Cesar Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.205.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 927,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: Alaide Augusto Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.882.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 159,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Alaide Augusto Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.882.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: 852179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 66,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 38,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 24,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 441,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 126,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 77,02 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Assistência a Saúde Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.386.198/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 111,58 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Assistência a Saúde Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.386.198/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 123,84 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Assistência a Saúde Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.386.198/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.234,00 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Assistência a Saúde Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.386.198/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.950,81 | |
| Nº do documento: 850527 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8597-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Assistência a Saúde Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.386.198/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 465,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 51,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: C & V Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 67,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 466,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 256,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 502,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 652,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.245,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.005,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.095,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cofermapa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.901,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.058,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16324-4 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.365.0015.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 852179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: MG Gás de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 238,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 144,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 85,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 68,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 68,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 85,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 67,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 147,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 9,83 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 76,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 102,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 18,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 34,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 45,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 24,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 218,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 310,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 42,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 208,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Rodson Thompson Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.438.118/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administração Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 850556 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Vicente Lourenço de Gouveia - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.972.131/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0036.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema Repetidor de Sinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 855626 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853513 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Maria Auxiliadora Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.374.506-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Controle de Epidemias | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 4.831,00 | |
| Nº do documento: 853486 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 855626 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativas do Departamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Lima de Morais Carvalho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.258.133/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.670,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Wellington Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.546.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 3379 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Idalma Paula Campos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.465.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 53,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852178 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Dângela Ramiro de Araújo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.784.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Administrativo da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 3376 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Matilde Elias de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.704.996-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2077 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doações Diversas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.640,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Osmar Teodoro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.740.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.582,30 | |
| Nº do documento: 852149 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Valéria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.675.836-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.147,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Sônia Pereira Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.894.106-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.392,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Reginaldo José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.520.706-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.691,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Júlio Ricardo Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.072.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Elio Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.104.866-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 873,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: Elio Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.104.866-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.483,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Elio Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.104.866-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.455,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Elio Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.104.866-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.064,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9779-9 | ||
| Credor: Elio Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.104.866-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.008,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Benício Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.191.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.878,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Aroldo Maia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.522.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0017.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Transporte Escolar Geral | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 28,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 53,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 374,24 | |
| Nº do documento: 853493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 559,64 | |
| Nº do documento: 853493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 144,38 | |
| Nº do documento: 852181 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio Despesas Administrativas com Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 283,71 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 440,78 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 95,57 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 270,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 270,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 191,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 194,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 417,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 94,90 | |
| Nº do documento: 3388 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0037.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Sistema de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 177,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 156,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 498,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 230,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 322,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 564,97 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0010.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 138,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 747,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.171,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Soares e Duarte Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.593.791/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Soares e Duarte Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.593.791/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 28,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CMDCA - CT | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 206,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 189,59 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 673,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 17,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 273,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 378,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.596,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 826,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 582,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0038.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Despesas com Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 817,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.13.392.0024.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 145,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 335,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 6.573,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 2624-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 20,27 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 300,74 | |
| Nº do documento: 853492 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Maria Joana Alves de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.927.626-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: TRANS | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Adenize Marques de Oliveira Gouvêa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.073.456-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 18,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 494,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 6,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 85,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 369,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.649,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 9,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17189-1 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PASEP e INSS Autônomos | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 853502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Amador de Campos Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.021.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17240-5 | ||
| Credor: João Gomes De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.803.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0029.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: 850171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17203-0 | ||
| Credor: Wellerson Ramiro Bom Tempo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.630.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 69,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Auxílio Natalidade, Funeral, Pequenas Cirurgias e Outras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Rodrigo Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.013.136-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Marcele Augusta Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Juliana da Silva Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.557.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.730,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Izabel Cristina Cordeiro Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.663.536-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Hemílio César Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.416-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 11.865,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Hemer Hermuche | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.415.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17747-4 | ||
| Credor: Helena Maria da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.606.616-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 11.865,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Guilherme Braga Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.307.906-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Flávio Arnaldo Pimentel Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.093.196-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17625-7 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 104,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela Alvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0044.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.560,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Roberto de Sousa Lamounier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.031.136-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Fernando Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.286.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Defesa Jurídica e Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 141,15 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 147,22 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 134,14 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 118,94 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 70,29 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 96,81 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 122,29 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 29,86 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 59,61 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0039.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas de Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 285,17 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 505,68 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 186,28 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 192,91 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 284,98 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 211,59 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 76,61 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 45,30 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 96,89 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 41,78 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 122,35 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 113,18 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 31,14 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,34 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 23,96 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 115,81 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 40,08 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 109,06 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 110,76 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 136,69 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 45,19 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 9,61 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 82,67 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 188,58 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 266,57 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 46,91 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 155,41 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 55,27 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 302,74 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 194,50 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 181,35 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 93,01 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 49,05 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 16,07 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 93,13 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 30,72 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 66,24 | |
| Nº do documento: 853483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,84 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 87,39 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 88,61 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 99,57 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 109,71 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 11,79 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 129,33 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 82,63 | |
| Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0004-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: 853492 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0045.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 59,64 | |
| Nº do documento: 853492 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 166,01 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.813.0042.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,19 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0042.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 91,57 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0040.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,19 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 20,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0032.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despeas das Praças, Jardins e Canteiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 80,81 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 61,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.511.0034.2095 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.702,21 | |
| Nº do documento: 852180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.361.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Água, Energia e Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0010.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 97,20 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 17,57 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Água e Energia Elétrica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0004.2168 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Planejamento e Orçamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17747-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6637-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 9576-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17199-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 8775-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 23009-X | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 16729-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 17088-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13719-8 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 13,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 13721-4 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2035 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 3388 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 3390 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas Gerais Ltda - SICOOB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0004-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0011.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas com Administração de Recursos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 6.411,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.699,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: CISCOM- Consórcio Intermunicipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2129 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades e Consórcios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 3382 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Apae de Paineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.106/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.12.367.0061.2160 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 3383 | Banco: 0002 | Agencia: 3089-9 | Conta: 3162-3 | ||
| Credor: Associação Filantrópica Lar da Criança Feliz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.922.290/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0026.2076 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 870,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 870,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 870,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0048.2137 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessões, Doações e Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0010.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Repasses a Entidades de Desenvolvimento Regionalizado | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 853504 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Nilson Geraldo Alves Vitorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.245.626-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853481 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853512 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Lagamar Gonçalves de Menezes Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.645.001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0043.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853505 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Valdevino Guilherme de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.963.241-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 853507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Geraldo Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.372.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 853503 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Cleiton Bruno Lopes de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.988.456-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 6571-4 | ||
| Credor: Osman de Castro Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 205.294.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 853501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Osmane Lourenço de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.434.176-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 853507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 7674-0 | ||
| Credor: Bartolomeu Batista de Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.712.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0045.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Assistência Médica Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 813.510,29 |