Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 850122 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30821-8 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 001678 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Vanesa de Avila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 011455 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011455 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003682 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Sebastiao Marcos dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011380 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003677 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Antonio Augusto Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011450 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Amauri Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850126 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30821-8 | ||
| Credor: Roseli Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003678 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Adriana dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003674 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Sebastiao Marcos dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 011449 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011423 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Cristiano Silva Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.02.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011449 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011436 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 011426 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Jozimar Cesar Patricio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011449 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003674 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Sebastiao Marcos dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011414 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Celso Andrade Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011413 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011409 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Miguel Márcio Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011422 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011407 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850091 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850091 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.813.0010.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003661 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Sebastiao Marcos dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850091 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 011401 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011407 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011379 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011378 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Narlisson de Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011375 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011407 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011407 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003660 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Inês Maria Alméida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850091 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30761-0 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003659 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Roseli Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.560,00 |