Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001673 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Rita Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 01180 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011180 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 011208 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Mireille Caroline Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 011209 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Everton Vinicius da Conceiçao Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003527 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001668 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Marilene de Andrade Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001667 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Vany de Mattos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001669 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Cleonice Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001670 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Leda Mariza Brandão Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001671 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Rita Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001672 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Adenisia Ferreira dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001666 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Marilza Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 850513 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2097 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003618 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 011175 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011170 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011167 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Gil de Almeida Saint Yves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011168 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Narlisson de Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011197 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Arilda Aparecida Bitencourt | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011198 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Marilda Simões Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011196 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 011191 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Ilmar Augusto Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003591 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003590 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 011161 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 011161 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003589 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 003608 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Ricardo Lúcio Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: 001659 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 01029-7 | ||
| Credor: Merces da Paz Oliveira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850506 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003589 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Daniel Assis de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850506 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850504 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850507 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Carlos Roberto Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850505 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Amauri Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850505 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005.866-1 | ||
| Credor: Amauri Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.26.782.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 011153 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00500-8 | ||
| Credor: Narlisson de Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003525 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Roseli Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003606 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Jose Fernandes Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 003607 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Gilmar de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003524 | Banco: 0341 | Agencia: 5067 | Conta: 00501-6 | ||
| Credor: Roseli Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.680,00 |